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Modulo
Contabilità
Prima nota clienti fornitori e generica
A differenza dei programmi di contabilità generale, Gestione Negozio
presenta una prima nota che ha lo scopo di monitorare e tracciare i
costi di esercizio in forma analitica a prescindere da quella
contabile. La prima nota può registrare fatture a cliente a fornitori e
movimenti generici (come pagamenti, stipendi, bollette, banche). Ogni
movimento rappresenta un valore di entrata o uscita di merci, servizi o
denaro. Per quanto riguarda i movimenti generici possono essere create
degli accorpamenti che producono, in sede di bilancino (o verifica
costi), dei report che mostrano le situazioni da monitorare.
Scadenziario pagamenti
Dalla registrazione di prima nota è possibile inserire
(contemporaneamente) anche lo scadenziario sia fornitori che clienti,
da tener monitorato e gestire attraverso un'unica scheda, oppure
attraverso le più specifiche salda-conto clienti e fornitori.
Bilancini di verifica (Gestione Costi)
Attraverso l'accorpamento delle voci della prima nota è possibile
creare dei bilancini di verifica oppure creare dei report di controllo
dei costi. Questo lo si ottiene in base a quanto inserito in prima nota
e attraverso l'individuazione delle particolari voci che compongono.
Emissione DDT, fatturazione
All'interno del programma è presente un modulo chiamato "Emissione
documenti" che permette di creare una serie di documenti commerciali e
non, in modo configurabile da parte dell'utente. Esso può creare un
documento DDT, una fattura, un ordine cliente,o un'offerta (sul lato
del ciclo attivo) oppure un carico, un ordine fornitore, etc. (ciclo
passivo), avendo disponibili una serie di automatismi e configurazioni
che permettono di creare anche un tracciamento dei documenti stessi: in
base alla configurazione, ogni documento può prelevare i dati che lo compongono da un'altro
(es. un ddt prelevarli da un ordine o da un'offerta) e fornire a sua
volta i propri dati per la creazione di un documento successivo (come
ad esempio un ddt che diventa una fattura).
Di base sono previsti i
classici documenti come: offerte, ddt, fatture da ddt, ordini clienti,
ordini fornitori, lista di prelievo, carico magazzino.
Per i documenti fattura esiste poi un automatismo che inserisce in prima nota i propri dati.
La stampa dei documenti emessi è personalizzabile su richiesta del cliente.
Preventivi (offerte)
I preventivi sono particolari "documenti" la cui particolarità nel
programma è la possibilità di reperire i valori dei prezzi di vendita
sia dai listini personalizzati dei clienti che da uno storico
denominato "ultimi prezzi" che tengono traccia del prezzo di vendita
(e/o dello sconto) applicato l'ultima volta al cliente. In base
all'impostazione, esso può modificare automaticamente il i valori
oppure chiedere conferma all'operatore.
Nel preventivi è possibile definire anche un magazzino di pre-allocamento della merce.
La stampa dei documenti emessi è personalizzabile su richiesta del cliente.
Ordine clienti e fornitori
Come i preventivi, gli ordini sono particolari "documenti" che hanno,
per quanto concerne quello a fornitore, di richiamare una proposta
d'ordine a fornitore in base ad alcuni parametri (come il punto di riordino e la scorta
massima). Diversamente dalla lista di riordino, l'ordine a fornitore analizza i prodotti in cui il fornitore
interessato compare come "preferenziale".
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